EMPENHO: 24110015 - DATA: 24/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24110015

Data: 24/11/2020

Valor: R$ 700,00

Fornecedor: CLARA EDYLERMANE VIEIRA FONSECA

CPF do fornecedor: ***.951.933-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUNDE

Orgão: 09 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD

Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD

Proj. atividade: 2.081 - PROMOCAO, APOIO E FOMENTO AS ARTES E SETORES CRIATIVOS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTESANATÇ QUE SERÁ APRESENTADA EM LIVE COMUNITÁRIA QUE ACONTECERA ENTRE O5 DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO, O MATERIAL FIEARA EM ACERVO MUNICIPAL E DIVULGADO NA 5 REDES SOCIAIS E EM LIVE PRODUZIDA PARA APRESENTAÇAO DE 'TODOS OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELOS APROVADOS N, LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N ; 09/2020-175.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/11/2020	16698	2020	700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 700,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/11/2020 - NOTA FISCAL: 16698

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
597	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO - 18	1	700,00	700,00

Quantidade 1 - Valor total: 700,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/12/2020	02120054	2020	700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 700,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
24/11/2020	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	2MB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito