lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01120129 - DATA: 01/12/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120129
Data: 01/12/2021
Valor: R$ 8.321,93
Fornecedor: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 33.330.526/0001-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO DFSTTNADOS AS UNTDANPS RASTCAS DF SAUDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONF. MEMO. N°783/2021. CONFORME PREGÃO DE N ° 002//2021 SS. FONTE DE RECURSO: 1214000000 (TRANSF. SUS BLOCO DE CUSTEIO) PORTARIA Nº 16666 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/12/2021 000005088 2021 8.321,93
Quantidade: 1 Valor total: 8.321,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/12/2021 23120081 2021 8.321,93
Quantidade: 1 Valor total: 8.321,93

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
17/12/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 2MB

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