EMPENHO: 03110124 - DATA: 03/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110124

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 600,00

Fornecedor: MARIA JUSTINA DE SOUSA MALVEIRA

CPF do fornecedor: ***.539.533-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE COVID-19, AUXILIANDO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0408.01/2020-SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/12/2020	16784	2020	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/12/2020 - NOTA FISCAL: 16784

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
395	CONFECÇAO DE AVENTAL (2)	300	2,00	600,00

Quantidade 1 - Valor total: 600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	10120214	2020	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
10/12/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	30KB
10/12/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	32KB
10/12/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	11KB
03/12/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	25KB
01/12/2020	NOTA FISCAL	PDF	43KB
03/11/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	40KB

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