EMPENHO: 01120113 - DATA: 01/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120113

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 24.840,00

Fornecedor: D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES ADULTOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19, CENTRO DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO CONSTANTE NA NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 03/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME PREGÃO Nº 0017/2020 SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/12/2020	7686	2020	24.840,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.840,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/12/2020 - NOTA FISCAL: 7686

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
390	AZITROMICINA 500MG COMP	9000	2,56	23.040,00
390	PREDNISONA 20MG COMP.	6000	0,30	1.800,00

Quantidade 2 - Valor total: 24.840,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120213	2020	24.840,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.840,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
30/12/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	32KB
30/12/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	30KB
23/12/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	26KB
18/12/2020	NOTA FISCAL	PDF	184KB
01/12/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	41KB

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