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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040020
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 39.210,50
Fornecedor: PCG - COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 17.020.105/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.070 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA L BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/09/2020 696 2020 3.921,05
03/08/2020 689 2020 3.921,05
Quantidade: 2 Valor total: 7.842,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/09/2020 02090013 2020 3.921,05
04/08/2020 04080035 2020 3.921,05
Quantidade: 2 Valor total: 7.842,10

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
02/09/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 262KB
02/09/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 233KB
02/09/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 120KB
01/09/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 194KB
27/08/2020 NOTA FISCAL PDF 362KB
04/08/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 231KB
04/08/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 239KB
04/08/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 121KB
03/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 204KB
28/07/2020 NOTA FISCAL PDF 398KB
01/04/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 276KB

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